1. Kiểm soát công nợ toàn hệ thống.

• Nắm rõ chính sách mua hàng toàn hệ thống, kiểm tra Hồ sơ đầy đủ theo quy định, thực hiện đúng quy trình thanh toán. Lên công nợ, thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, phải trả đúng số tiền phát sinh.
• Hạch toán tiền về trên các tài khoản ngân hàng(cà thẻ) trong tháng chính xác, kịp thời, đúng hạn. Hạch toán các bộ chi phí mua lẻ trong tuần của từng nhà hàng đúng số phát sinh.
• Kết hợp với kế toán doanh thu, kế toán thanh toán kiểm tra đối chiếu việc hạch toán đối ứng TK113 với TK112 (tiền về trong tháng) đảm bảo số liệu chính xác.

2. Thực hiện báo cáo.

• Báo cáo công nợ phải thu khách hàng, phải trả NCC - Ngày 10 hàng tháng, Báo cáo tiền vay (tổ chức, cá nhân) - ngày 5 hàng tháng.
• Báo cáo công nợ phải thu nội bộ hàng tháng.
• Chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ toàn bộ BB xác nhận công nợ của NCC, đối tác. Và các loại hợp đồng đầu vào-đầu ra của toàn công ty đảm bảo hồ sơ hợp đồng được sắp sếp khoa học, hợp lý và thuận tiền cho việc tra cứu. Đóng sổ BB xác nhận công nợ hàng tháng sau khi đã thanh toán cho NCC muộn nhất ngày 30 tháng sau.
• Báo cáo công việc tuần- trước 3h chiều thứ 6 hàng tuần.

Yêu cầu ứng viên

• Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán.
• Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm.